采購?fù)丝顖蟊?/h1>
當(dāng)前位置：工程項目OA系統(tǒng) > ERP系統(tǒng) > 功能詳情 > 財務(wù)管理 > 采購?fù)丝?/a> > 采購?fù)丝顖蟊?/a>
視頻比較大，請耐心等待5秒，下載視頻
業(yè)務(wù)介紹：
公司采購后需要退款的業(yè)務(wù)產(chǎn)生大部分是由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量不佳造成的。為保證公司采購的材料質(zhì)量，防止不合格材料進入公司生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)，公司會根據(jù)制度規(guī)范對采購產(chǎn)品采取一定檢驗與把控措施，強化采購中不合格物件的退貨管理。
一、多數(shù)企業(yè)處理采購?fù)丝顢?shù)據(jù)都會遇到問題：
1、采購到不合格的產(chǎn)品需要向供應(yīng)商申請退款時，對方因為各種原因推脫不解決。時間一長找不到相應(yīng)的單據(jù)了，也就難以核查真實情況。
2、采購人員平日業(yè)務(wù)繁忙，也沒有相應(yīng)的渠道去查詢每個供應(yīng)商退款情況，等財務(wù)人員來催賬時才想起來跟進供應(yīng)商的退款。
3、每月財務(wù)的報表都是根據(jù)月底的收支數(shù)據(jù)來做的，但是對于企業(yè)還未收到的退款就沒有相應(yīng)的渠道來統(tǒng)計了，很容易造成財務(wù)利潤數(shù)據(jù)相比實際偏低的情況。
二、泛普ERP在解決采購?fù)丝罘矫娴膬?yōu)勢：
1、財務(wù)人員通過報表查詢每個銷售人員對接的供應(yīng)商應(yīng)退賬款情況，對“欠款”過多的銷售人員進行提醒和跟進。
2、針對供應(yīng)商退款情況做相應(yīng)的統(tǒng)計，采購人員通過對比采購數(shù)據(jù)與供應(yīng)商的退款數(shù)據(jù)，可以評估該供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量與信用情況，進而考慮下一次是否選擇該供應(yīng)商合作。
3、系統(tǒng)自動匯算本月應(yīng)該退還的采購賬款數(shù)量，在財務(wù)分析報表情況時可以作為參考，防止出現(xiàn)決策者發(fā)現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)與實際差異過大導(dǎo)致對公司運營情況誤判的問題。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
版權(quán)所有：泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話：400-8352-114