深圳某公司一體化管理記錄清單

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　　工程部：　　1文件與資料接收、發(fā)放登記表　　2文件更改申請表　　3會議簽到表　　4過期記錄銷毀審批表　　5年度目標（指標）計劃　　6內(nèi)部管理體系年度審核計劃　　7內(nèi)部審核實施計劃　　8內(nèi)部審核記錄　　9內(nèi)部審核報告　　10不合格（不符合）通知單　　11管理評審計劃　　12管理評審記錄　　13管理評審報告　　14危險源清單　　15環(huán)境因素清單　　16重大環(huán)境影響評價對象一覽表　　17重大危害辨識評價一覽表　　18重點施加影響相關方一覽表　　19環(huán)境管理方案　　20固體廢棄物分類處理清單　　21能源使用統(tǒng)計表　　23廢棄物處置統(tǒng)計表　　24應急演習記錄　　25糾正措施通知單　　26質(zhì)量、安全情況統(tǒng)計報表　　27月份分項工程質(zhì)量登記表　　28質(zhì)量、安全情況統(tǒng)計報表　　29顧客滿意度調(diào)查表　　30竣工工程年度回訪計劃　　31顧客投訴記錄　　32工作檢查表（通用）　　33工程質(zhì)量檢查計劃　　　　材料設備部；　　1不合格材料退場臺帳　　2不合格材料退場通知單　　3不合格材料退場記錄　　4材料需用計劃表　　5材料采購計劃表　　6供應商調(diào)查報告　　7供應商評定表　　8材料采購合同簽訂審核意見表　　9合格供應商清單　　10甲供材料清單　　11材料采購、驗收臺帳　　12材料送檢通知單　　13材料追溯記錄　　14材料標識記錄　　15機械設備檢查記錄　　16垂直運輸設備安裝安全和技術交底卡　　17機械設備技術經(jīng)濟論證表　　18機械設備購置申請審批表　　19機械設備處理申請審批表　　20機械設備需用計劃表　　21機械設備大（中）修計劃表　　22機械設備修理記錄　　23機械設備維護、保養(yǎng)計劃　　24機械設備維護、保養(yǎng)記錄　　25垂直運輸設備拆卸安全和技術交底卡　　26計量器具臺帳　　27計量器具管理卡　　28機械設備運轉(zhuǎn)臺帳　　　　人力資源處：　　1員工培訓申請表　　2年度培訓計劃　　3員工培訓登記表　　4員工培訓記錄　　　　經(jīng)營開發(fā)部：　　1工程分包考察、評定記錄　　2工程合同審批單　　3工程合同會簽表　　4合同履約交底表　　5合同履約情況定期檢查表　　

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