質量記錄控制程序

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1.目的
對質量記錄進行控制，以提供產(chǎn)品質量符合要求和質量體系有效運行的證據(jù)，同時也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預防措施以及保持和改進質量管理體系提供信息。

2.適用范圍
適用于產(chǎn)品（包括節(jié)水產(chǎn)品）和質量管理體系有關記錄的控制。

3.引用文件
《文件資料控制程序》 WJ/QP4.2.3

4.定義
4.1記錄：是第一時刻存在事實的說明，故是不能被修改的。
4.2質量記錄：是指為證明滿足質量要求的程度或為質量體系的要素運行的有效性提供客觀證據(jù)的文件。

5.職責
5.1總經(jīng)辦負責對程序文件、作業(yè)指導書、文件產(chǎn)生的質量記錄表格保存，形成《質量記錄清單》，并保存本部門的質量記錄。
5.2各部門負責本歸口管理的質量記錄的收集、保存、歸檔及銷毀工作。
5.3記錄的填寫人員對記錄的真實、準確、清晰和完整性負責。

6.工作程序
6.1質量記錄的范圍
6.1.1凡是質量保證體系運行中的記錄、報告以及與產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)均屬于記錄范圍。
6.1.2質量體系運行記錄
內(nèi)審報告、管理評審報告、人員培訓記錄、文件控制記錄、糾正和預防措施記錄等。
6.1.2與產(chǎn)品（節(jié)水認證產(chǎn)品）質量有關的記錄與產(chǎn)品有關要求的評審記錄、設計和開發(fā)、評審、驗證、確認和更改記錄、供應商評價記錄、監(jiān)視和測量裝置檢定記錄、不合格品控制記錄、質量計劃相關記錄、服務及顧客投訴記錄等。
6.2記錄的編碼
記錄的編碼執(zhí)行《文件資料控制程序》（WJ/QP4.2.3）的有關規(guī)定。
6.3記錄的填寫與傳遞
6.3.1記錄內(nèi)容必須及時、真實、準確、全面，字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對、審核和批準。如因某種原因不能填寫的項目，將該項用單斜杠（/）劃去。各相關欄目負責人簽名不允許空白。
6.3.2記錄不得隨意更改，確需更改時，應采用單斜杠（/）劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期。
6.3.3記錄的書寫應采用鋼筆或圓珠筆，嚴禁使用鉛筆。
6.3.4需傳遞的質量記錄應按程序文件規(guī)定的路線傳遞到位。
6.4空白記錄表格的管理
6.4.1各種記錄的空白表由各主管部門設計，總經(jīng)辦備案、編號、發(fā)放，保證各有關工作場所都能收到相應的空白表?？偨?jīng)辦統(tǒng)一安排空白表的印刷，印制。
6.4.2總經(jīng)辦對全公司的質量記錄樣本匯總并組織編制成冊，并以模板方式保存。
6.4.3如果需要質量記錄樣本的更改，更改過程按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，并在下次發(fā)行質量記錄樣本手冊時更新相應質量記錄樣本。
6.6質量記錄收集、歸檔
6.6.1質量過程的質量檢驗試驗記錄，各檢驗員于當月月底匯總上交質檢部。
6.6.2計量器具、檢測設備的校準記錄由質檢部計量員定期收集。
6.6.3體系運行的記錄總經(jīng)辦收集、歸檔、保存。
6.6.4各部門設專人負責對歸口部門的質量記錄進行收集、整理、標識、編目、歸檔保存。
6.7質量記錄的查閱
6.7.1公司內(nèi)部人員查閱記錄，經(jīng)主管部門負責人批準方可查閱。
6.7.2顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍時間內(nèi)，由總經(jīng)理批準方可查閱。
6.8質量記錄的銷毀
超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人銷毀。

7.質量記錄見下表
記錄名稱      記錄編號 編制部門 保存部門 期限
質量記錄清單  WJ/CF-15 總經(jīng)辦   總經(jīng)辦   三年
記錄查閱申請表WJ/CF-16 總經(jīng)辦   總經(jīng)辦   三年
記錄銷毀清單  WJ/CF-17 總經(jīng)辦   總經(jīng)辦   三年 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)