記錄控制程序

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1.目的
規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實、準確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的運行狀況，為產(chǎn)品的可追溯性以及為采取改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。

2適用范圍
適用于本公司質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄的標識、貯存、檢索、保管和處置控制。

3職責(zé)
3.1質(zhì)量部文控負責(zé)各部門質(zhì)量記錄的編號，各相關(guān)部門確定設(shè)置本部門所需的質(zhì)量記錄文件，交文控編號，統(tǒng)一管理和印刷。
3.2質(zhì)量部文控負責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量記錄文件的保管和處置，每月由各部門文員或相關(guān)責(zé)任人將本部門質(zhì)量記錄交質(zhì)量部文控中心存檔。
3.3各相關(guān)部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的使用、填寫、收集、傳遞、整理、臨時保存。

4工作程序
4.1質(zhì)量記錄設(shè)置原則
4.1.1為證明質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行，根據(jù)質(zhì)量管理體系文件及可追溯性等要求，設(shè)置質(zhì)量記錄。
4.1.2質(zhì)量記錄的設(shè)置，必須滿足以下要求：
a）從質(zhì)量管理體系的整體出發(fā)，做到協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、不重復(fù)、無遺漏；
b）根據(jù)本公司實際情況，質(zhì)量記錄應(yīng)為真實的原始數(shù)據(jù)和現(xiàn)象的描述，使其滿足必要性、實用性和經(jīng)濟性要求；
c）應(yīng)在其相關(guān)的程序文件或第三層次文件中說明其責(zé)任部門，保證文件與質(zhì)量記錄的協(xié)調(diào)一致。
4.2質(zhì)量記錄格式的設(shè)計原則
4.2.1質(zhì)量記錄表的設(shè)計，要求簡單明了，填寫方便。
4.2.2質(zhì)量記錄應(yīng)明確責(zé)任者或責(zé)任部門，有日期、填寫人簽字欄目和傳遞部門。
4.3質(zhì)量記錄分類
4.3.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄,主要有：
a）原材料、半成品和成品的質(zhì)量驗證和檢驗記錄、型式實驗報告；
b）工序控制記錄包括質(zhì)量現(xiàn)場質(zhì)量流程卡、測試數(shù)據(jù)記錄、各種檢驗和儀表設(shè)備計量記錄、產(chǎn)品裝箱及發(fā)運記錄、不合格品處置記錄等；
c）采購記錄、合格供方控制記錄；
d）質(zhì)量管理中各種記錄；
f）制造過程關(guān)鍵工序的控制記錄；
e）所有合同、用戶服務(wù)、維修記錄及用戶信息反饋等記錄；
4.3.2與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量策劃、管理評審、供方評定、糾正措施和預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量管理體系外審記錄、培訓(xùn)及考核等記錄；
4.3.3外來的質(zhì)量記錄，如供方的質(zhì)量記錄；
4.3.4產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中的相關(guān)記錄；
4.3.5其他； rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)