財(cái)務(wù)處理
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采購物料發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)管理
應(yīng)付系統(tǒng)
一、 應(yīng)付單據(jù)
1、 發(fā)票過帳。對采購系統(tǒng)中采購的物料發(fā)票，在此進(jìn)行過帳操作。該采購必須已經(jīng)經(jīng)過入庫操作和庫存中的核算操作。雙擊發(fā)票過帳，列出相關(guān)發(fā)票信息，選中發(fā)票，點(diǎn)【過帳】完成過帳操作。注意：應(yīng)付發(fā)票過帳中，會提示業(yè)務(wù)日期應(yīng)該在當(dāng)前會計(jì)期間范圍內(nèi)，完成本步操作前，首先在初始化模塊中，隨意錄入期初應(yīng)付單，然后對其審核，再進(jìn)入月末處理，點(diǎn)月末結(jié)帳，一直到上月止。
2、 其他采購單。雙擊其他采購單，進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗體，供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，原幣金額輸入10000，付款條件001，部門采購部，經(jīng)辦人唐華清。完成錄入后審核該單。
3、 其他應(yīng)收單列表。對其他應(yīng)收單的查詢功能。
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