外發(fā)加工控制程序

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1.目的：對外協廠商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳之供應商，使本公司外協作業(yè)達到提供適質、適量的采購職能，確保公司外協產品均能符合條件要求。
2.范圍：
2.1適用于本公司人員、設備不足、生產能力達到保和時。
2.2特殊零件無法自制時，利用外協廠商價格較廉時的各項活動。
3.權責：
3.1采購：負責承包方的開發(fā)及適樣的相關資料（廠商資料，技術資料的索?。┮约俺邪椒盏梅值目己?。
3.2倉庫：負責貨品的發(fā)放、回收工作。
3.3品管：負責貨品的檢測工作。
3.4物控：負責數量監(jiān)控工作。
4．程序說明
4.1采購對選定的廠家先以小批量試產，能達到公司要求后再以批量外發(fā)。
4.2物控接采購的書面外發(fā)通知后（外發(fā)通知必須有詳細的品名、數量、外發(fā)交貨時間及協作廠商）。
4.3物控通知倉管備料并跟蹤倉管備料結果，有異時及時反映給物控主管。
4.4倉管備好料后，填寫“外發(fā)加工單”。“外發(fā)加工單”必須有倉庫主管、物控主管的簽名。
4.5外協廠商到廠取貨時，倉管知會外協廠商當面點清數量簽名確認，然后取回相應聯單。
4.7外發(fā)加工的物料按百分之的損耗備發(fā),如越出損耗比例，外協廠商需申請物料并有主管的審核。
4.8外協廠商交回的產品，按““收貨控制程序”收貨。
4.9建立外協廠商調查表,作為日后選擇外協廠商的資料。并建立A、B、C、D等級存檔。
5.相關表單
5.1送貨單