物料采購控制責任流程

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一、采購流程說明（職責與責任）

（一）銷售部
1、銷售部經理或銷售員提出產品銷售需求和要求，由客戶服務中心匯總和填報銷售需求計劃，報總經理批準后交生產部執(zhí)行。
2、新產品的銷售需求由銷售部經理配合開發(fā)部，共同協(xié)商后提出新產品需求計劃，由客戶服務中心填報計劃，銷售部經理審核，總經理簽批后交生產部執(zhí)行。
3、對新產品的包裝性能（如承重、抗壓、成型、印刷等提出要求，交開發(fā)部匯總后轉采購部、質量部進行樣品提供與確定。
4、參與新產品、促銷物品或更改包裝首次到貨后的檢查與驗收。
5、促銷物品由銷售部經理或銷售員需求，由客戶服務中心匯總填報需求計劃，銷售部經理審核，總經理簽批后交采購部執(zhí)行。
6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。

（二）開發(fā)部
1、按新產品開發(fā)與設計需要書面提出物料要求或設備設施需求，與銷售部協(xié)商銷售需求計劃。
2、配合采購部、質量部共同對提供的物料樣品進行驗收與確認。
3、向采購部（含已確定印制對象的供應商）、質量部提供按銷售部需求撰寫和定稿的文字資料復印件，并核查供應商報送樣品的文字內容，簽定樣稿。
4、新供應商物料樣品確認，以及物料尋求替代品和可做讓步接收時參與商定與確認。
4、參與新產品、促銷資料或更改物料首次采購到貨后的檢查與驗收。
5、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。
6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。

（三）生產部
1、按銷售計劃進行生產計劃編制，制定物料需求計劃，交物料部進行庫存核實，按生產需求緊急程度進行調整后提出明確的到貨時間，再交采購部進行執(zhí)行。
2、根據銷售需求，檢查生產設備及設施狀況，制定設備設施及零配件需求計劃，交物料部進行庫存核實，按檢修緊急程度進行調整后提出明確的到貨時間，再交采購部進行執(zhí)行。
3、對于大宗物資、貴重物資、設備設施及零配件等超出部門審批額度的必須報總經理進行審批后再執(zhí)行后期程序。
4、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。
5、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。
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