某電子廠客供物質(zhì)與原物質(zhì)管理規(guī)定

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1．目的
為了加強對外包（發(fā)）加工物資和客供原物資的管理，特制定如下規(guī)定。

2．適用范圍
PMC（生產(chǎn)計劃）部、品質(zhì)部、工藝部、采購部。

3．內(nèi)容
3．1外包（發(fā)）加工物資管理辦法
3．1．1凡外包（發(fā)）加工需公司提供板材、PP、銅箔等物資，PMC部負(fù)責(zé)核算所需物資用量。
3．1．2PMC部核算清楚后，由生產(chǎn)計劃員填寫《領(lǐng)料單》，由主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！额I(lǐng)料單》上必須注明外包（發(fā)）加工商名稱，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。
3．1．3PMC部計劃員憑批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到采購部倉庫辦妥出庫手續(xù)后方可外包（發(fā)）。
3．1．4所有外包（發(fā)）物資由PMC部與協(xié)力廠商核對、處理。
3．1．5若所剩余物資退回公司，由PMC部簽收后交倉庫并辦理交接手續(xù)，倉庫要核對退回物資的相關(guān)內(nèi)容，如有不符由PMC部聯(lián)系外協(xié)廠商處理。
3．2客供原物資管理辦法
3．2．1客供原物資入廠后，由PMC部卸貨并放置待檢處，再按客戶的《來料單》進(jìn)行清點物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、重量等，無誤后，開具《客供原物資來料單》交倉庫驗收，若實收物資數(shù)與客供原物資來料單數(shù)量不相符，PMC部及時反饋到客戶，由PMC部與客戶協(xié)商處理。（補回來的物資同樣處理） rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)