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erp系統(tǒng)入庫

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 　　入庫管理

　　(1)新建采購入庫單

　　處理說明：

　　入庫數量合計、入庫金額合計為入庫單明細中的實收數量、入庫金額的合計，不可以修改。

　　一個采購入庫單僅允許關聯一個采購到貨通知單中的部分或全部明細;一個采購到貨通知單可以被多個采購入庫單引用。

　　選擇對應的到貨通知單，自動帶出到貨通知單的基本信息(采購到貨通知單主題、供應商、采購部門、采購員)，帶出的基本信息不允許修改。

　　從采購到貨通知單關聯選擇多條明細，自動帶出：物品編號、物品名稱、規(guī)格、單位、應收數量、實收數量、入庫單價、稅率、入庫金額、源單編號、源單行號，其中：“應收數量”等于到貨通知單中的數量減去已收數量，“實收數量”缺省等于“應收數量”， 其中入庫單價取采購到貨通知單中的含稅價，入庫金額自動計算(實收數量*入庫單價)，實收數量、備注可以修改，其他字段不允許修改。

　　不允許添加采購到貨通知單之外的明細。

　　單據確認時，入庫數量回寫更新對應采購到貨通知單表對應的已入庫數量;同時還應更新對應物品在分倉存量表中的現有存量(增加)、在途量(減少，為負數時自動置0)，確認后的單據不允許修改。

　　(2)采購入庫單列表

　　處于“制單”狀態(tài)單據可以修改、刪除，非制單狀態(tài)的單據不允許修改、刪除。

　　手工結單，對于“執(zhí)行”狀態(tài)的單據，在相關業(yè)務均已處理完畢時，執(zhí)行結單操作，更新單據狀態(tài)為“手工結單”，結單后單據只能查看，不能被修改。

　　反結單操作，取消結單，變更單據狀態(tài)為“執(zhí)行”。

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　　(3) 新建生產完工入庫存單

　　處理說明：

　　一個生產完工入庫單僅允許關聯一個生產任務單中的部分或全部明細;一個生產任務單可以被多個生產完工入庫單引用。

　　源單類型為“生產任務單”時，對應的生產任務單可以選擇;源單類型為“無來源”時，對應的生產任務單不可選。

　　選擇對應的生產任務單后，自動帶出生產任務單的基本信息：加工單位、加工類別、生產負責人，帶出的基本信息不允許修改。

　　從生產任務單可以選擇多條明細，自動帶出：物品編號、物品名稱、規(guī)格、單位、入庫數量、備注、源單編號、源單行號，其中：“入庫數量”缺省等于到生產任務單中的數量減去已完工入庫數量，允許修改，入庫單價啟動取物品檔案表中的標準成本，入庫金額自動計算，不允許修改。

　　源單類型為無來源時，可以直接添加入庫明細，選擇物品時，自動帶出物品編號、物品名稱、單位、規(guī)格、入庫單價。

　　單據確認后，入庫數量回寫更新對應生產任務單表對應的已入庫數量;同時更新對應物品在分倉存量表中的現有存量(增加)、在途量(減少)，確認后的單據不允許修改。

　　(4) 生產完工入庫單列表

　　(5) 新建其他入庫單

　　處理說明：

　　入庫原因從原因表選擇。

　　源單類型：無來源、銷售退貨單，選擇銷售退貨單表示為銷售退貨入庫。選擇銷售退貨單時自動帶出對應的客戶，此時供應商不可選擇，若選擇了銷售退貨單，則不能添加銷售退貨單之外的明細。若源單類型選擇為“無來源”時，對應源單編號不可選，源單類型為“銷售退貨單”時，可以關聯選擇銷售退貨單。

　　一個入庫單只能對應一個銷售退貨單，一個銷售退貨單可以對應多個入庫單。

　　選擇銷售退貨單，自動帶出銷售退貨單中未入庫的明細顯示到入庫單明細中，其中：

　　源單數量：退貨單明細中的數量。

　　未入庫數量：退貨單明細中的數量-已入庫數量。

　　入庫數量：缺省為未入庫數量，可以修改，必須大于0且小于或等于未入庫數量。

　　入庫單價：為退貨單明細中的含稅價，不可修改。

　　入庫金額：自動計算，入庫單價*入庫數量。

　　源單編號、源單行號：自動帶出，對應銷售退貨單的編號以及序號。

　　源單類型為無來源時，客戶、供應商都可以為空。選擇物品時自動帶出物品基本信息：物品編號、物品名稱、規(guī)格、單位、入庫單價，其中物品編號、物品名稱、單位不允許修改，入庫單價缺省為物品檔案表中的標準成本，可以修改，入庫金額自動計算不允許修改。

　　單據確認時，若源單類型為“銷售退貨單”則回寫更新對應的銷售退貨單中的已入庫數量;同時更新對應物品在分倉存量表中的現有存量，確認后的單據不允許修改。

　　往來單位名稱：可以選擇往來單位大類為：客戶、供應商以及外協(xié)加工廠的往來單位。

　　----客戶：客戶管理---客戶檔案列表

　　-----供應商：采購管理---供應商檔案---供應商檔案列表

　　-----外協(xié)加工廠：供應鏈設置---往來單位設置---往來單位分類---外協(xié)加工廠

　　(6) 其他入庫單列表

　　(7) 新建紅沖入庫單：對于已入庫并確認的入庫單，若事后發(fā)現入錯庫或入庫數據有誤時，就需要用紅字入庫單進行沖銷。

　　處理說明：

　　1、源單類型：采購入庫單、生產完工入庫單、其他入庫單，選了對應的源單類型時，在原始入庫單中可以選擇相應的入庫單。

　　2、一個紅沖入庫單只能對應一個原始單據。

　　3、選擇原始單據時自動帶出原始單據中的全部入庫明細顯示到紅沖入庫單明細中，其中：

　　(1)原始入庫量：為原始入庫單明細中的入庫數量;

　　(2)紅沖數量：缺省時為0，可以修改，大于或等于0，小于或等于原始入庫量。

　　(3)紅沖單價：為原始入庫單明細中的入庫價格，不可修改。

　　(4)紅沖金額：自動計算，紅沖單價*紅沖數量。

　　(5)源單編號、源單行號：自動帶出。

　　4、不允許添加原始入庫單之外的明細。

　　5、紅沖數量用紅色字體標記出來。

　　庫存管理下的紅沖入庫和出庫模塊回寫數據問題：

　　1. 紅沖入庫單：選擇源單為采購入庫、生產完工入庫，確認時，應回寫該源單對應的采購到貨通知單、生產任務單的明細中對應的已入庫數量(根據本次紅沖的數量減少).

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　　(8) 紅沖入庫單列表

發(fā)布：2010-04-25 17:01    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]