某公司采購(gòu)控制程序

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一．目的
規(guī)范采購(gòu)作業(yè)，建立適時(shí)、適度、適價(jià)、適量的采購(gòu)原則，選擇評(píng)定合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名單并在合格供應(yīng)商名單中，提供符合規(guī)定的采購(gòu)品，以滿足顧客的需求。
二．適用范圍
本公司產(chǎn)品原材料、工具及設(shè)備采購(gòu)。與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的采購(gòu)不受本程序控制。規(guī)定了公司采購(gòu)、和合格供應(yīng)商選擇評(píng)定工作的要求和方法。
三．參考文件
《檢驗(yàn)規(guī)范》
《質(zhì)量記錄控制程序》
四．職責(zé)
（一）系統(tǒng)集成部：采購(gòu)申請(qǐng)的提出、交貨的跟催。
（二）相關(guān)部門：設(shè)備、工具采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢觥?br/> （三）市場(chǎng)營(yíng)銷部：材料確認(rèn)及供方的管理。
（四）采購(gòu)人員：供方聯(lián)系、進(jìn)倉(cāng)單的開立及交貨跟催。
五．工作程序
（一）采購(gòu)申請(qǐng)的提出
1．原材料的請(qǐng)購(gòu)：凡《產(chǎn)品材料名細(xì)》中列明的材料的申購(gòu)，由計(jì)劃員依據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部訂單及《產(chǎn)品材料名細(xì)》、計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)材料需求，產(chǎn)生《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)部門主管審核后交采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。
2．設(shè)備、工具請(qǐng)購(gòu)：由直接指導(dǎo)或從事該項(xiàng)工作的人員填寫《設(shè)備申購(gòu)名細(xì)》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。
（二）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)
1．本公司所有材料采購(gòu)必須向經(jīng)認(rèn)定定點(diǎn)的合格供方購(gòu)買，無須進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)。設(shè)備、工具以有信譽(yù)、有能力的生產(chǎn)廠為詢價(jià)對(duì)象。
2．比價(jià)、議價(jià)：采購(gòu)人員在合格供方中選擇兩家以上廠商提供價(jià)格，以利比價(jià)作業(yè)，并從中挑選在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面符合工廠要求的廠商。如顧客指定要求或特定技術(shù)時(shí)，不受此限制，采購(gòu)人員與廠商議價(jià)后，將議價(jià)結(jié)果附于《請(qǐng)購(gòu)單》后。
（三）進(jìn)倉(cāng)單開立、評(píng)審、分發(fā)
1．所有物料的采購(gòu)必須采用《入庫(kù)單》
《入庫(kù)單》一式三份，一份由采購(gòu)存檔，一份由會(huì)計(jì)存檔，一份由庫(kù)房收貨后存檔。
2．采購(gòu)人員在收到各部門《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)檢查是否，將各項(xiàng)資料如產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、名稱、交貨日期、采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)及物料包裝要求寫入單中。
3．所有《請(qǐng)購(gòu)單》都需由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后才實(shí)施。
4．如《請(qǐng)購(gòu)單》因任何理由未經(jīng)批準(zhǔn)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)及時(shí)將《請(qǐng)購(gòu)單》加蓋“作廢”字樣，并通知審購(gòu)人。
5．《請(qǐng)購(gòu)單》如需修改，必須在已有的單上修改并簽名。批準(zhǔn)程序同上3條。
（四）采購(gòu)材料的交期控制
1．采購(gòu)人員在采購(gòu)信息發(fā)出前，要與供方協(xié)調(diào)交期，急單采購(gòu)要將約定交期回復(fù)請(qǐng)購(gòu)部門。
2．采購(gòu)人員在采購(gòu)信息發(fā)出后，要記錄采購(gòu)及交貨的有關(guān)信息。
3．采購(gòu)材料的驗(yàn)證按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行。
（五）合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)定
1.合格供應(yīng)商選擇原則
1.2嚴(yán)格貫徹“質(zhì)量第一”的方針，根據(jù)各類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求，在保證質(zhì)量的前提下，綜合權(quán)衡經(jīng)濟(jì)效益，選擇供應(yīng)商。
1.3從競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)原則出發(fā)，每類產(chǎn)品的合格供應(yīng)商最好為2~3家。
1.4必要時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)關(guān)鍵性材料、零部件的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定。
2選擇合格供應(yīng)商（分承包方）的辦法
2.1由市場(chǎng)營(yíng)銷部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，核準(zhǔn)供應(yīng)商的基本情況和供應(yīng)能力。
2.2由市場(chǎng)營(yíng)銷部會(huì)同技術(shù)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)供應(yīng)商實(shí)行實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。
2.3經(jīng)過認(rèn)定，由經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商方能成為本公司的合格供應(yīng)商。
3對(duì)合格供應(yīng)商的管理
3.1對(duì)認(rèn)定的合格供應(yīng)商每年評(píng)價(jià)一次，依據(jù)供貨質(zhì)量情況，訂購(gòu)單執(zhí)行狀況，服務(wù)狀況等評(píng)估優(yōu)劣，作出保持、削減或取消決定。
（六）采購(gòu)文件的管理
1．采購(gòu)人員對(duì)提供的各種圖紙、規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按《文件控制程序》處理。
2．各種采購(gòu)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》處理。
六．附件
（一）合格供方名單
（二）請(qǐng)購(gòu)單
（三）入庫(kù)單 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)