供應(yīng)商評估和批準(zhǔn)操作規(guī)程

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一、目的：通過對供應(yīng)商進行評估與批準(zhǔn)，有效管理供應(yīng)商，建立和維護原材料采購機制，并依據(jù)其評估考核，尋求最佳供應(yīng)商和進行部分供應(yīng)商的持續(xù)改進。 
二、適用范圍：適用于向本公司提供產(chǎn)品（原材料）及服務(wù)的供應(yīng)商的評估評級、優(yōu)劣供應(yīng)商的篩選。
三、責(zé)任者：生產(chǎn)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部。
四、內(nèi)容：
1.權(quán)責(zé)
1.1采購員：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商資料、組織評估產(chǎn)品、服務(wù)供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商評估表》，建立供應(yīng)商檔案，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗，并評估其質(zhì)量是否符合本公司及顧客要求。并負(fù)責(zé)反饋顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的投訴，參加年度評估，建立供應(yīng)商檔案。
1.2采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供應(yīng)商評估表》，《供應(yīng)商年度評估報告》。
2.定義 
2.1合格供應(yīng)商的條件
2.1.1具有良好的質(zhì)量保證系統(tǒng)，產(chǎn)品能符合本公司的出口合同中的質(zhì)量規(guī)定，并且質(zhì)量穩(wěn)定。
2.1.2能保證如期提供產(chǎn)品。
2.1.3價格合理。
2.1.4具有良好的供應(yīng)能力和售后服務(wù)。
2.1.5具有有效的證明文件。
3.作業(yè)內(nèi)容  
3.1本公司內(nèi)，產(chǎn)品以外的材料，如辦公用品等供應(yīng)商，不列入該程序的控制。  
3.2評估流程：
執(zhí)行單位    流程                  工作內(nèi)容摘要             
采購人員    搜集供應(yīng)商資料        雙方確定合作意向 
采購人員    現(xiàn)場評估：規(guī)模資信    搜集證明文件 
采購人員    現(xiàn)場評估：質(zhì)量體系    搜集證明文件 
采購人員    現(xiàn)場評估：產(chǎn)品評估    搜集證明文件 
采購人員    評估結(jié)果              出具改進報告 
采購人員    評審合格              提交審批 
采購經(jīng)理    批準(zhǔn)                  審核資料及產(chǎn)品 
采購人員    列入合格供應(yīng)商名單    輸入系統(tǒng) 
采購人員    跟進交貨信息          統(tǒng)計資料
采購人員    年度審核              評定級別 
采購人員    反饋評定信息          將整改意見反饋到供應(yīng)商
3.3供應(yīng)商管理規(guī)定：
3.3.1新開發(fā)的供應(yīng)商：     
3.3.1.1新開發(fā)的供應(yīng)商由采購人員與其確定交往意向后約定時間對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評估，對于無法去現(xiàn)場考察的供應(yīng)商，由采購部向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商資料表》《供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表》，由供應(yīng)商填寫后連同資信文件的影印件和產(chǎn)品樣板、產(chǎn)品合法性證明文件交給采購人員進行評估。         
3.3.1.1.1采購人員不能現(xiàn)場評估的，在收到各類文件和產(chǎn)品后，核實其真實性、有效性，核實的途徑有：向工商管理部門、稅務(wù)部門、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等或其他的非贏利性權(quán)威機構(gòu)，在無法證明供應(yīng)商合法性，產(chǎn)品合法性時不予考慮與其建立交往。        
3.3.1.1.2采購人員核實各類文件和產(chǎn)品合法有效后，提交采購經(jīng)理審批，審批合格后將資料輸入系統(tǒng)，進入產(chǎn)品推廣階段，在下訂單后，采購人員外出檢驗產(chǎn)品的同時必須到場進行現(xiàn)場評估，并出具改善報告。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)