成都XX公司OA辦公系統(tǒng)調(diào)研及實(shí)施技術(shù)文檔

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成都XX公司OA辦公系統(tǒng)調(diào)研及實(shí)施技術(shù)文檔
目     錄

1 系統(tǒng)需求背景及實(shí)施總體目標(biāo) 9
2 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境和配置 10
3 系統(tǒng)安全與備份 11
3.1 系統(tǒng)安全策略 11
3.2 系統(tǒng)備份策略 11
4 人力資源基礎(chǔ)信息 13
4.1 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 13
4.2 人員信息、組織結(jié)構(gòu) 13
4.3 審批權(quán)限級別體系 14
5 門戶管理 14
6 知識文檔管理 15
6.1 知識庫文檔需求說明 15
6.2 知識文檔目錄與結(jié)構(gòu) 17
7 流程管理 19
7.1 日常行政 20
7.1.1 內(nèi)部留言 20
7.1.2 部門工作聯(lián)系單 21
7.1.3 辦公用品采購 22
7.1.4 辦公用品采購 23
7.1.5 辦公用品領(lǐng)用 23
7.1.6 彩色打印機(jī)使用申請表 24
7.1.7 參觀申請 25
7.1.8 出差申請（事業(yè)部及子公司） 26
7.1.9 出差申請（控股公司） 26
7.1.10 公章（印章）使用申請 27
7.1.11 機(jī)票訂票申請 28
7.1.12 接待申請 29
7.1.13 解密申請單 30
7.1.14 禮品領(lǐng)用申請 30
7.1.15 臨時(shí)工作出入證申請 31
7.1.16 名片申請 32
7.1.17 特快專遞審批 32
7.1.18 客餐申請 33
7.1.19 文件簽發(fā)（會審） 33
7.1.20 動火證申請（控股公司） 35
7.1.21 傳閱件（控股公司） 36
7.1.22 會議室使用申請（上海叉車） 36
7.1.23 酒水申請（上海叉車） 37
7.1.24 辦公用品領(lǐng)用（控股公司） 37
7.1.25 屏幕顯示通知管理 38
7.1.26 設(shè)備維修申請（控股公司） 39
7.1.27 事故調(diào)查報(bào)告單（福建液壓） 39
7.1.28 宿舍報(bào)修單（福建鑄鍛） 40
7.1.29 郵箱申請（控股公司） 41
7.1.30 職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境監(jiān)測情況月報(bào)表（福建鑄鍛） 42
7.1.31 資料印刷申請（河南機(jī)械） 42
7.2 人事管理 43
7.2.1 出勤異況 43
7.2.2 加班申請 44
7.2.3 請假申請 45
7.2.4 調(diào)休申請 46
7.2.5 錄用審批 46
7.2.6 人員需求申請 48
7.2.7 部門培訓(xùn)申請 49
7.2.8 個(gè)人培訓(xùn)申 50
7.2.9 轉(zhuǎn)正申請 52
7.2.10 公司內(nèi)部員工調(diào)動 53
7.2.11 e-HR用戶變更申請 54
7.2.12 e-HR基礎(chǔ)資料變更申請 55
7.2.13 獎懲申請 55
7.2.14 解除勞動合同審批單 56
7.2.15 晉升申請表 57
7.2.16 員工異動考核申請 58
7.2.17 辭職申請 59
7.2.18 離職手續(xù)辦理 60
7.2.19 商調(diào)函 62
7.2.20 校園招聘需求申請 63
7.2.21 戶籍、居住證申請 64
7.3 IT管理 66
7.3.1 IT故障報(bào)修單 66
7.3.2 IT設(shè)備申購 67
7.3.3 即時(shí)通訊申請 68
7.3.4 系統(tǒng)升級申請 69
7.3.5 系統(tǒng)權(quán)限申請 69
7.3.6 流程新增/變更申請 70
7.3.7 新編碼編制申請 71
7.4 財(cái)務(wù)管理 72
7.4.1 差旅報(bào)銷（暫不執(zhí)行） 72
7.4.2 費(fèi)用報(bào)銷（暫不執(zhí)行） 72
7.4.3 付款申請 73
7.4.4 城保、綜保、鎮(zhèn)保、公積金付款審批 74
7.4.5 基建項(xiàng)目付款審批 75
7.4.6 采購預(yù)付款審批 75
7.4.7 借款申請 76
7.5 采購管理 77
7.5.1 合同評審(控股公司) 77
7.5.2 合同評審(子公司) 79
7.5.3 物資代用申請 80
7.5.4 鋼材采購審批 81
7.5.5 供方退出賬務(wù)清算申請 82
7.5.6 配套合格供方績效考核 83
7.5.7 設(shè)備價(jià)格審批 84
7.5.8 生產(chǎn)設(shè)備采購立項(xiàng)申請 85
7.5.9 生產(chǎn)設(shè)備采購詢價(jià)記錄表 86
7.5.10 物資采購價(jià)格審批 87
7.5.11 物資代用申請（子公司） 88
7.5.12 新產(chǎn)品到貨通知單（子公司） 89
7.5.13 推薦新供方新產(chǎn)品申請單 89
7.5.14 鋼材采購審批(河南龍工) 91
7.5.15 供方退出賬務(wù)清算申請表 92
7.5.16 合同簽訂外協(xié)、外購(江西齒輪) 93
7.5.17 內(nèi)部零部件外部采購審批 93
7.5.18 配套合格供方績效考核表(控股公司) 94
7.5.19 全球供應(yīng)鏈供方開發(fā)和評估表 95
7.5.20 物資采購核銷審批表(福建鑄鍛) 96
7.5.21 重要戰(zhàn)略性物資調(diào)撥申請 96
7.5.22 出口配件申購（國際公司） 97
7.5.23 物資采購計(jì)劃（叉車事業(yè)部） 98
7.6 倉儲管理 98
7.6.1 勞保用品領(lǐng)用申請 98
7.7 風(fēng)險(xiǎn)管理 99
7.7.1 經(jīng)銷代理單位資格評審表(中國銷售) 99
7.7.2 信貸融資內(nèi)部審批表(中國銷售) 100
7.8 工模中心 101
7.8.1 工裝模具購置審批單（上海路面） 101
7.8.2 工裝模具制作申請單（上海機(jī)械） 102
7.8.3 工裝模具報(bào)廢申請(上海機(jī)械） 102
7.9 固定資產(chǎn)管理 103
7.9.1 固定資產(chǎn)驗(yàn)收 103
7.9.2 工段內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 104
7.9.3 部門間固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 105
7.9.4 固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢 106
7.9.5 設(shè)備事故報(bào)告 107
7.9.6 設(shè)備報(bào)外廠家維修申請 108
7.10 基建部 109
7.10.1 基建工程立項(xiàng)審批 109
7.11 技術(shù)部 110
7.11.1 技術(shù)更改通知（暫不啟用） 110
7.11.2 技術(shù)資料輸出通知（暫不啟用） 111
7.11.3 技術(shù)通知單（暫不啟用） 112
7.11.4 圖紙資料領(lǐng)用審批表（暫不啟用） 113
7.11.5 外協(xié)用圖紙資料申領(lǐng)表 113
7.11.6 新產(chǎn)品試制跟蹤 114
7.11.7 產(chǎn)品缺陷審批（國際公司） 115
7.11.8 更換文件、技術(shù)資料申請單（福建液壓） 116
7.11.9 工藝紀(jì)律檢查（上海機(jī)械） 117
7.11.10 工藝評審記錄（上海機(jī)械） 118
7.11.11 文件銷毀申請（河南機(jī)械） 118
7.11.12 資料申曬表（江西齒輪） 119
7.11.13 技術(shù)協(xié)議審批表（福建鑄鍛） 120
7.12 經(jīng)營部 121
7.12.1 廢料底標(biāo)書 121
7.12.2 提貨委托單 122
7.13 市場管理 123
7.13.1 非常規(guī)評審（上海叉車） 123
7.13.2 非常規(guī)評審（上海路面） 124
7.13.3 非常規(guī)評審（國際公司） 125
7.14 售后服務(wù) 127
7.14.1 售后服務(wù)信息反饋(公司內(nèi)部) 127
7.14.2 售后服務(wù)信息反饋(公司外部) 128
7.14.3 售后服務(wù)整機(jī)換機(jī)報(bào)告 129
7.14.4 服務(wù)特殊費(fèi)用申請(上海挖機(jī)) 130
7.14.5 三包服務(wù)費(fèi)用結(jié)算業(yè)務(wù)(上海挖機(jī)) 130
7.14.6 重大質(zhì)量故障反饋(上海挖機(jī)) 131
7.14.7 車庫未售機(jī)整改通知單(上海路面) 132
7.14.8 整機(jī)退庫申請(上海機(jī)械) 133
7.14.9 派工單(上海叉車) 134
7.14.10 三包件處理評審報(bào)告(河南龍工) 135
7.14.11 服務(wù)舊配件處置報(bào)告(中國銷售) 135
7.14.12 售后服務(wù)人員派工單(中國銷售) 136
7.15 銷售管理 137
7.15.1 產(chǎn)品定價(jià)程序表 137
7.15.2 裝運(yùn)通知單 138
7.15.3 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)訂單(上海叉車) 139
7.15.4 車庫未售機(jī)整改通知單（上海路面） 140
7.15.5 對外參展審批(上海液壓) 141
7.15.6 國際市場配件裝運(yùn)通知單(國際公司) 142
7.15.7 計(jì)劃外產(chǎn)品評審單(上海叉車) 142
7.15.8 新產(chǎn)品及異型產(chǎn)品定價(jià)程序(上海路面) 143
7.15.9 新產(chǎn)品交貨期評審(江西齒輪) 144
7.15.10 新產(chǎn)品審批表(福建鑄鍛) 145
7.15.11 配件采購運(yùn)費(fèi)清單(福建配件) 145
7.15.12 運(yùn)費(fèi)結(jié)算審批單(福建配件（銷售運(yùn)費(fèi)）) 146
7.15.13 追加銷售計(jì)劃(福建鑄鍛) 147
7.15.14 銷售價(jià)格審批表(福建鑄鍛) 147
7.15.15 產(chǎn)品定價(jià)審批（江西龍工） 148
7.15.16 合同簽訂（上海液壓） 149
7.15.17 銷售合同簽訂(上海液壓) 150
7.16 運(yùn)輸管理 150
7.16.1 特殊運(yùn)價(jià)審批（中國銷售） 150
7.17 質(zhì)量管理 151
7.17.1 不合格品通知 151
7.17.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單 152
7.17.3 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋 153
7.17.4 產(chǎn)品質(zhì)量問題評審 154
7.17.5 持續(xù)改進(jìn)/糾正預(yù)防措施 154
7.17.6 呆滯品處理評審 155
7.17.7 讓步接收申請 156
7.17.8 新產(chǎn)品試用報(bào)告單 157
7.17.9 送貨檢驗(yàn)不合格評審(福建液壓) 158
7.17.10 讓步接受索賠(上海叉車) 159
7.17.11 材料退貨出廠(上海路面) 161
7.17.12 計(jì)量器具報(bào)廢申請(上海叉車) 161
7.17.13 計(jì)量器具賠償通知(上海叉車) 162
7.17.14 外購不良反饋報(bào)告(上海叉車) 162
7.17.15 新產(chǎn)品試用計(jì)劃單(上海叉車) 163
7.17.16 整機(jī)出廠無故障索賠（上海叉車） 164
7.17.17 質(zhì)檢人員上崗申請（福建鑄鍛） 165
8 項(xiàng)目管理 166
9 日程管理 167
10 會議管理 168