企業(yè)采購部經(jīng)理的工作內容與職責

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    采購部經(jīng)理具體做什么工作?采購部經(jīng)理工作職責有哪些?想了解采購部經(jīng)理工作職責還得從采購部經(jīng)理每日的具體工作來談起嘍!那么，采購部經(jīng)理工作職責具體是什么呢?我們一起來看采購部經(jīng)理工作職責匯總!

一、負責日常事務的管理：
1、建立和完善采購制度、采購流程；
2、主持采購部的會議，組織各種活動；
3、設計和制定相關采購表單；
4、參與公司的中高層管理會議，匯報采購工作，并向部門傳達會議精神；
5、協(xié)調本部門及并列部門之間的的各種關系。
6、 調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。

二、負責物料管理：
1、根據(jù)生產(chǎn)計劃或銷售任務，編制采購計劃；
2、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。
3、審核物料的詢價、議價的比價表或綜合評價表；
4、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
5、審核采購訂單或商務合同；
6、監(jiān)督物料的跟蹤和催交情況；
7、監(jiān)督物料的到貨、驗收、入庫情況，及時處理不合格品的退換貨問題；
8、就有關物料的質量問題配合技術部或品管部與供應商進行溝通與協(xié)調；

三、負責供應商的管理

（一）、開發(fā)和考核新供應商，做好供應商的評審工作：
1、供應商開發(fā)的原則：（1）適質，（2）適價，（3）適量，（4）適地；
2、供應商開發(fā)的流程：收集供應商資料---填寫供應商調查表--如果條件允許可以實地考察并協(xié)同相關部門選出優(yōu)質供應商---索取樣品并進行認證---小批量試生產(chǎn)---中批量試生產(chǎn)---大批量試生產(chǎn)--列為合格供應商。
3、供應商的考核：通過四大指標（價格30分、質量30分、供貨能力20分、綜合配合度20分）進行評分:60分以下為D類供應商（不合格），60-69分為C類供應商（合格），70-85分為B類供應商（良好），85分以上為A類供應商（優(yōu)秀），

（二）、建立與供應商的雙贏關系：1、激勵和控制供應商：（1）激勵的措施：a、引進競爭機制；b、實施免檢措施；（2)控制的措施:a、派駐廠代表；b、定期檢查。2、獎懲供應商：（1）獎勵方法：a、對于A類優(yōu)秀供應商給予優(yōu)先交易的機會；b、對于A類優(yōu)秀供應商給予優(yōu)先支付貨款；（2)懲罰辦法: a、對于質量不合格或交貨逾期的供應商；向其索取賠償或罰款；b、對于由A類優(yōu)秀供應商降級為BCD類，對它限制下單或停止下單。



四、負責采購部人事的管理：
1、規(guī)劃和配置采購部的采購人員；
2、招聘、培訓采購人員；
3、合理安排與分配各采購人員的工作內容；
4、約束與規(guī)范采購人員的行為；督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。
5、考核采購人員的工作績效。

五、負責應付資金的管理：
1、編制付款計劃；
2、審核供應商款項的支付；
3、配合市場部門進行投標報價；
4、分析和評估原材料的成本結構。

 

采購部經(jīng)理應該具備的素質或任職資格：
1、具備專業(yè)的采購知識，熟悉采購業(yè)務操作流程；
2、懂得合同法、工商稅務財務常識；
3、熟悉所采購物料的基本性能與基本參數(shù)；
4、具備良好的溝通及表達能力；
5、具備良好的從業(yè)品德。
6、取得采購師資枚

注：價格分析的方法:1、估價比較法；2、實際成本法；3、橫向成本法。

降低采購成本的方法:1、引進新產(chǎn)品；2、尋找替代材料；3、尋找優(yōu)秀供應商；3、批量下單；4、改進新工藝；5、改善加工方式。